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2016年度诏安团县委部门决算说明
诏安县人民政府门户网站 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  按照《诏安县财政局关于批复中国共产主义青年团诏安县委员会2016年度部门决算的通知》(诏财决〔2017〕1 号)及《诏安县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(诏政办〔2016〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  1.部门主要职责
  团县委部门的主要职责是:
  (一)围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。
  (二)落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。
  (三)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动,维护青少年的合法权益
  二、部门预算单位基本情况
  团县委部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
共青团诏安县委
全额拨款
3
2
共青团诏安县团校
全额拨款
2
2
  三、部门主要工作总结
  2016年,团县委部门主要任务是:1、贯彻县委、县政府和团市委的指示决议,研究确定全县团的工作任务;2、及时掌握全县共青团工作动态和青年动态;3、组织团干部加强理论学习,不断提高团干部的思想水平和工作能力,抓好团委班子的思想建设和组织建设;4、指导基层团组织开展工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)不断加强培训,努力提高全团干部的综合素质。
  (二)全面推进共青团固本强基工程,加强团的自身建设。
  (三)加强党风廉政建设,努力塑造干净干事形象。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016团县委部门年初结转和结余37.11万元,本年收入77.58万元,本年支出68.57万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余46.12万元。
  (一)2016本年收入77.58万元,比2015年决算数增加21,54万元,增长38.44%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入77.58万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0万元。
  (二)2016本年支出68.57万元,比2015年决算数增加9.25万元,增长15.59%具体情况如下:
  1. 基本支出62.26万元。其中,人员支出58.55万元,公用支出3.71万元。
   2. 项目支出6.31万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
  4. 经营支出0.00万元。
  5. 对附属单位补助支出0.00万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出68.57万元,比2015年决算数增加9.25万元,增长15.59%,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)群众团体事务(项级科目)64.86万元,较2015年决算数增加8.59万元,增长15.27%。主要原因是增加社会保障和就业补助支出
  (二)行政单位医疗(项级科目)1.43万元,较2015年决算数增加0.39万元,增长37.5 %。主要原因是单位人员工资基数上调
  (三)住房公积金(项级科目)2.28万元,较2015年决算数增加0.28万元,增长14 %。主要原因是单位人员工资基数上调
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.75万元,同比下降10.67%。具体情况如下:
  (一)公务接待费0.75万元。主要用于上级团委来诏调研走访,兄弟县团委来诏交流学习等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数300人。与2015年相比, 公务接待费支出下降10.67%,主要是:严格按照公务标准接待制度,减少、控制公务用餐。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出6.56万元,比2015年减少12.3%,主要是: 严格执行机关公务标准接待制度。
  九、项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。


  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表
附表  
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