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2016年度诏安县交警大队部门决算说明
诏安县人民政府门户网站 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
 
  按照《诏安县财政局关于批复诏安县交警大队2016年度部门决算的通知》(诏财决20171 号)及《诏安县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(诏政办〔2016〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
 一、部门主要职责
  诏安县公安局交通警察大队的主要职责是:
  (一)维护道路交通秩序、指挥、疏导交通。
  (二)预防和处理交通事故。
  (三)开展交通安全宣传。
  二、部门预算单位基本情况
  诏安县公安局交警大队内设机构11个,包括综合中队、事故中队、预防、道安、各个辖区中队等11个中队,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
诏安县公安局交警大队
财政拨款
72
71
  三、部门主要工作总结
  2016年,诏安县公安局交警大队主要任务是:维护道路交通秩序、指挥、疏导交通;预防和处理交通事故;办理车驾管业务,开展交通安全宣传。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年诏安县交警大队年初结转和结余294.59万元,本年收入2105.81万元,本年支出1737.99万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余662.41万元。
  (一)2016本年收入2105.81万元,比2015年决算数增加911.77万元,增长43%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入2105.81万元,其中政府性基金0.00  万元。
  2. 事业收入0.00万元。
  3. 经营收入0.00万元。
  4. 上级补助收入0.00万元。
  5. 附属单位上缴收入0.00万元。
  6. 其他收入0.00万元。
  (二)2016本年支出1737.99万元,比2015年决算数增加132.82万元,增长10%具体情况如下:
  1. 基本支出1326.86万元。其中,人员支出791.76万元,公用支出535.1万元。
   2. 项目支出411.13万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
  4. 经营支出0.00万元。
  5. 对附属单位补助支出0.00万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出1737.99万元,比2015年决算数增加544.12万元,增长31%,具体情况如下(按项级科目统计)
   
  (一)公共安全支出1672.35万元,较2015年决算数增加542.04万元,增长32 %。。主要用人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、部门发展性专项支出、社会事业发展专项资金支出等。
  (二)社会保障和就业支出0.67万元。较2015年决算数减少0.36万元,下降53%主要用人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、部门发展性专项支出、社会事业发展专项资金支出等。
  (三)医疗卫生与计划生育支出21.18万元,较2015年决算数减少1.5万元,增长(下降)7%主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
  (四)住房保障支出43.79万元。较2015年决算数增加4.91万元,增长11.21%。主要原因是人员工资增加,公积金基数提高。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0.00万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.24万元,同比下降(增长) %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
  
(二)公务用车购置及运行费1.01万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费1.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降,主要是:
公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。
  (三)公务接待费7.23万元。主要用于为执行公务和开展业务活动等方面的接待活动,累计接待 批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降,主要是:公务接待减少
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0.00万元。
  九、项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。


  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表
2016年度诏安县交警大队部门决算说明公开报表  
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